梅林股份審計部和監(jiān)察部于8月份組織相關人員對管理事業(yè)部各下屬企業(yè)開展內控管理工作對口檢查，我司審計室、資產管理部、監(jiān)察室及其他相關部門和單位認真落實自查、積極應對檢查。對口檢查組檢查認為：我司的內控制度建設及制度執(zhí)行情況良好，項目管理、合同管理、領導干部履職待遇管理等合規(guī)有效，資產狀況、財務收支等均真實、合法。通過自查和檢查，公司進一步推進了審計整改、強化了內控管理。
        一是全面推進和落實審計整改工作，著力構建審計整改長效機制。以2015年度年報審計及內控審計中發(fā)現的內控缺陷和風險及需要整改的問題為抓手，全面保障審計整改工作落實到實處。首先，對審計發(fā)現的問題及時建立整改問題清單，認真分析問題產生的原因，排出整改時間表，明確整改責任人；其次，對未整改或整改不到位事項和問題加強跟蹤檢查，直到整改到位；最后，著力構建審計整改長效機制，重在建章立制，舉一反三，查疏堵漏，同時，加強對建章立制執(zhí)行情況的檢查，強化制度執(zhí)行的剛性。
        二是認真組織內控、監(jiān)察專項自查，加強內控制度健全和執(zhí)行。根據股份公司要求，會同相關部門認真組織內控、監(jiān)察專項自查，自查范圍包括：費用控制、資產管理、財務收支等經營管理情況；對工程、投資項目的前期審批情況、資金使用、招投標、物資采購的監(jiān)管情況、合同簽訂、施工、驗收進度情況；大宗物資采購、資產設備購買和出售的制度健全及執(zhí)行情況；銷售業(yè)務、存貨管理、應收賬款管理等相關流程；領導干部履職待遇制度制定情況及執(zhí)行情況；領導干部利益輸送、黨風廉政責任書簽訂及范圍情況等。通過自查不斷完善和健全內控制度，規(guī)范內控流程，加強內控制度執(zhí)行，強化內控監(jiān)察管理，進一步形成依法經營、規(guī)范運作的良好環(huán)境。